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玉溪市人民医院2024年预算公开目录
第一部分 玉溪市人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经73载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置68个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科（含胃镜室）、神经内科（含脑电图室）、心内科（含心电生理室、心电图室、心超室）、血液内科、肾内科（含血液净化中心）、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医疗科、急诊内科、康复医学科（高压氧舱）、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-甲状腺-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科（脊柱、创伤骨科）、骨外二科（关节、创伤骨科）、骨外三科（手足踝、上肢骨科）、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉（头颈）外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部（CT、MRI及X线）、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、党委办公室、组织部（统战科）、宣传部、纪检监察室（审计科）、院务部（干部保健办公室）、人力资源部（离退休管理科）、医务部（投诉管理办公室、质控办公室）、医院感染管理部、护理部、医保部（价格管理科）、门诊部、科研管理部（伦理审查办公室）、教学管理部（研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室）、财务部（绩效管理办公室）、资产管理部（医学工程科）、信息管理部、后勤保障部（保卫科）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建领院，夯实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，加强党对公立医院的全面领导。以学增智，积极创建全省党建示范院、清廉医院示范院、党建带群建示范院，进一步提升党建工作上新水平；以学促干，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实党委集中统一领导，高效、规范做好党建、党风廉政建设、纪检、群工团、乡村振兴定点帮扶等常规工作；聚焦患者就诊过程中的痛点难点，运用好主题教育和大兴调查研究成果，推动解决群众“急难愁盼”问题，深入推进党建引领人文医院建设，不断提升群众就医的获得感，树立医疗行业新风尚，努力提高患者满意度和职工满意度，提升医院的公信力、信誉度。
2.坚持质量立院，积极适应公立医院高质量发展新趋势，构建医院高质量发展新体系。稳步推进大玉医城市医疗集团及肿瘤一体化防治中心建设项目，加快与中山医院一体化融合发展进度，主动融入健康中国、健康云南、健康玉溪战略，着力打造医疗服务新高地；紧抓智慧医院建设，持续跟进、改善新系统各流程和相关细节，加快推进电子病历5级建设及评审工作，为群众看病就医提供更高质量的服务；提升数据质量和现场检查环节，力争顺利通过云南省三级医院复审；落实安全生产主体责任，加强基础质量安全管理和关键环节行为管理；强化学科能力建设和应急救援能力建设，提升重特大突发事件应急处置能力；以国家公立医院绩效考核为导向，全面加强医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等工作。
3.坚持人才强院，准确把握新时代卫生健康人才工作新理念新战略新举措，激活医院高质量发展新动力。坚持党管人才，调整、完善引进人才的激励措施，多渠道引进医院急需人才，强化人才培养、评价，形成梯次的人才结构；在第三方的配合下，开展制定定岗定编定员“三定”方案工作；建立“查重”机制，执行人才项目申报“就高不重复”的原则；完善医务人员培养评价制度，合理设置培养评价标准，突出品德能力业绩导向；注重青年人才培养，建立玉医青年人才库，建立科学考评动态管理机制，按照“一人一台账”模式建立青年人才培训台账，进行培训情况跟踪记录。
4.坚持科教兴院，打造综合竞争优势，释放医院发展新动能。深入推进医教研协同发展，深化科研内涵建设，让科研有突破、学科有发展，为医院高质量发展注入强劲动力；加强医院中心实验室建设，争取通过市级重点实验室验收；协调争取2024年恢复院内立项，推动科技成果转化；强化科研诚信教育，完善审批流程，做好投稿前备案登记和诚信承诺书签署，加强原始数据、初稿等材料的审核备案；完善教学督查评价制度；规范办好昆明医科大学全科医学院；做好2024年昆明医科大学本科教育教学审核评估工作；加强国家级住院医师规范化培训基地建设，强化基层实践基地师资的培养，全面提高基层实践基地教学水平和学员招收、培训质量，持续提升结业和执业首考通过率；持续推进临床技能培训中心建设；推进研究生培养模式改革，完善科教融合和医教融合育人机制，培养德才兼备的医学研究生；加强学生安全、心理教育。
5.坚持文化活院，弘扬新时代医疗卫生职业精神，建设医院高质量发展新文化。加强意识形态阵地思想引领，从思想上潜移默化引领全院职工树立“人民至上，生命至上”的理念，营造比学赶超良好氛围；坚持社会主义核心价值观引领，以“打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生”为己任，不断创新医院文化建设的实践路径；持续巩固文明单位建设成果，争取蝉联七届全国文明单位；聚焦职工多元文化需求，以医师节、护士节为节点，以工会和团委活动为抓手，开展丰富多彩的职工文化活动，增强全院职工文化获得感和幸福感；持续创新提升宣传工作质量，扩大医院自媒体宣传品牌影响力。
6.坚持依法治院，提升医院高质量发展新效能。坚持以习近平法治思想为指导，把法治融入医院治理的各个环节，不断提升全面依法治院水平；建立健全现代医院管理制度，以医院章程为引领，持续完善并严格落实医院内部管理制度及规范性文件，推进医院治理体系和治理能力现代化；持续加强预算管理和成本核算精细化工作，规范专项资金管理，提高资金使用效益，建立健全内部财会监督体系；进一步完善内部控制体系，探索建立医用耗材使用监测与评价机制。
7.抓好巡察整改和成果运用，在做好“后半篇文章”上发力。2024年院党委将把落实巡察整改工作作为全院上下一项重要的政治任务来抓。把问题分解细化为具体任务，制定整改措施，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，做到立行立改，全面整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1113人。在职实有1052人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1052人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员677人，其中：离休6人，退休671人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入154,054.10万元，其中：一般公共预算3,000.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入151,054.10万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少10,973.20万元，降幅6.65%。其中，一般公共预算较上年减少2,958.28万元，降幅49.65%；事业收入减少8,014.92万元，降幅5.04%。主要原因分析2023年年初预算目标制定过高，年中已对门诊诊疗人次进行了调减。其次，2024年考虑到居民医保政策的调整，门诊诊疗人次预估增速低于2023年。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,000.00万元，其中：本年收入3,000.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,000.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，一般公共预算较上年减少2,958.28万元，降幅为49.65%，主要原因分析2024年因市级财政对我院补助方式变化，由差额拨款变更为定额拨款，故市级财政拨款收入明显下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出154,054.10万元。财政拨款安排支出3,000.00万元，其中：基本支出3,000.00万元，与上年对比减少2,020.91万元，降幅40.25%，主要原因分析2024年市级财政资金补助方式变化，2023年及之前年度市级财政资金对我院编内人员部分社保费、离退休人员社保及生活补助等进行补助，2024年变更为3,000.00万元定额包干经费（玉财预〔2023〕28号）；项目支出0.00万元，与上年对比减少937.37万元，减幅100%，主要原因分析2024年度取消药品加成补助、定额补助、重大会议保障经费、艾滋病专项经费等历年常规项目纳入市级财政3,000.00万元定额包干经费中，不再单独安排经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080502”事业单位离退休1883.36万元，主要用于发放离退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出826.85万元，主要用于缴纳在职在编人员部分养老保险；“2101102”事业单位医疗22.80万元，主要用于离休人员伤残补助；“2101103”公务员医疗补助244.00万元，主要用于离退休人员公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支出22.99万元，主要用于离退休人员大病补充保险。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，政府采购预算总额13,744.22万元，其中：政府采购货物预算8,089.69万元、政府采购服务预算4,844.53万元、政府采购工程预算810.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市人民医院事业支出经费主要用于保障医院正常运转，保证患者正常就医。2024年力争完成门诊诊疗人次149.50万，出院人次9.35万，门诊、住院次均费用增长比例小于等于10.00%，2024年医疗收入较2023年增长幅度大于等于3.70%，保证患者满意度大于等于85.00%，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
门诊次均费用是指某定点医院全年所有门诊病人在该院门诊发生费用的平均数，即门诊收入/门诊人次数。
住院次均费用是指某定点医院全年所有住院病人在该院住院发生费用的平均数，即住院收入/住院人次数。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比情况一致，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市人民医院资产总额197,796.99万元，其中，流动资产49,515.28万元，固定资产136,889.67万元，在建工程68.38万元，无形资产9,626.46万元，其他资产1,697.20万元。与上年相比，本年资产总额增加8，513.74万元，其中固定资产增加4,424.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值49.60万元；报废报损资产519项，账面原值771.09万元，实现资产处置收入0.87万元；资产使用收入329.19万元，其中出租资产15,362.44平方米，资产出租收入329.19万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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